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因赛上半年营收4亿增长100%，效果营销增长7倍贡献最大

发表时间：2024-08-23 08:48:12 点击数：255 次

图 |因赛GPT产品“因赛引擎”，由30人研发团队打造文 |西西弗斯因赛集团近日发布了2024半年度业绩报告，显示其上半年营收4.07亿元，同比增加100.42%；归母净利为1,992万元，同比减少9.8%，归母扣非净利为1,841万元，同比增加34.3%。

归母扣非即为“归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”，作为广告传播集团，其非经常性损益就是广告营销业务之外带来的收入或损失，因赛也列出了其具体的项目及金额，主要是理财利息、个税返还、处置固定资产，这里不做赘述。 01. 效果营销增长近7倍，毛利下滑10%上半年，因赛的效果营销业务收入2.14 亿元，贡献了一半以上的收入，较去年同期大幅增长了将近7倍。效果营销，可以简单理解为媒体投放，因赛在报告期新增了阿玛尼、追觅科技两个大客户，也拓展了海外的信息流投放业务，因赛表示上半年出海营销业务收入1亿元，较去年同期也大幅增长，但是没有透露其中效果营销的占比，以及增长幅度。

*不知道各位在B站有没有刷到过追觅洗地机的广告各位都知道，做投放业务基本是媒体拿大头，看似收入可观，但毛利率实际很低，因赛上半年效果营销大幅增长的背后，是毛利率的下滑，该业务上半年毛利率仅有5.8%，较去年同期下降10.5%，这也能部分解释为什么营收4亿的公司，利润却不到2000万。

*上面是因赛毛利率，下面是媒体供应商分众的毛利率，二者都是当期财报毛利率的下降，可能是因赛为了抢占市场主动做出的降价选择，也可能伴随着市场环境变化，报告中没有做出解释。不过由于效果营销是代理机构垫款，投放完成之后才有可能收到项目款，所以因赛上半年的现金流减少了38.5%，应收账款也增加了4.31%达3亿元。但其坏账计提损失65万元，并不算多。除了品牌管理和效果营销，因赛的其他业务占比较小，分别是战略咨询业务，增长23%，数字整合营销业务，增长55%。

02. 天与空创始人拿激励，营收净利双下滑 曾经的独立创意热店天与空，被收购以后也是因赛重要的子公司之一，天与空上半年营收1亿元，对比去年同期下降16.1%，而其净利润下滑的就比较严重了，从1,362万下降到744万，减少了45.3%。

按照因赛统计口径，天与空的业绩基本计入品牌管理业务，影行天下的业绩基本计入效果营销业务。尽管天与空未能达成刚收购时与天与空四位创始人签订的业绩对赌协议，需要补偿因赛2千余万，超过因赛上半年的利润，但经过董事会讨论该项目予以结项。而在本月初因赛发布的《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中，天与空创始人也拿到了激励。

03. 因赛上半年新增业务一览最后我们盘点一下上半年因赛赢得的大客户大业务。品牌管理业务方面，因赛上半年新增：极氪汽车年度品牌代理、吉利汽车品牌战略代理、东风汽车品牌战略代理、博世新品上市推广、中智药业草晶华破壁黄芪内容营销、PUBG 中国区市场营销全案、《地下城与勇士》端游品牌代理、《极品飞车》手游创意制作等项目。子公司天与空新增中标拍拍贷奥运营销、联想集团F1联想中国大奖赛营销推广、某国际500强快消品牌品牌推广等项目，金额均在百万级别。战略咨询业务方面，因赛上半年新增拓展了迪士尼、星巴克等客户。效果营销业务方面，新增阿玛尼、追觅业务。至于数字整合营销业务，因赛并没有披露新客户。

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